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首頁 - 合同范本 - 勞動人事 - 規(guī)章制度

2024最新 - 物流公司規(guī)章制度大全 下載 594 次

成績

(文中藍色字體下載后有風(fēng)險提示)

第一章:總則

1、為加強對企業(yè)物流工作的管理,做到有章可循,更加科學(xué)合理地進行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲存,以保證本公司生產(chǎn)活動的正常運轉(zhuǎn),不斷降低生產(chǎn)成本,減少貨損,特制定本制度。

2、本制度從______年______月______日起執(zhí)行,并由廠長授權(quán)有關(guān)部門組織實施。

第二章:采購管理

1、實行統(tǒng)一采購物資的范圍:生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料;儀器、設(shè)備及配件耗材;試劑、試藥;五金、玻璃器皿;勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。

2、生產(chǎn)科的工作職責(zé):

(1)根據(jù)本公司產(chǎn)品特點,編制產(chǎn)品原輔材料、包裝材料耗用定額,作為原輔材料、包裝材料采購的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

(2)根據(jù)生產(chǎn)計劃,編制材料需求清單。

(3)根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)加工能力,為降低采購成本,減少采購費用,會同銷售、供應(yīng)、倉儲、質(zhì)檢、財務(wù)部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額,報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、供應(yīng)部門的工作職責(zé):

(1)向供貨廠商詢價,篩選供貨單位,報經(jīng)廠長審批確認。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計進行。

(2)對經(jīng)廠長審批確認的供貨廠商,供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商,草擬采購合同,然后報廠長審批后確認。

(3)根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制材料請購單,報經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織采購。

(4)采購物資運抵本公司后,根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定,由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗物資入庫單,交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點數(shù)入庫手續(xù),并核銷采購計劃。

(5)對到貨后付款的材料物資,付款時審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本公司的入庫憑證,經(jīng)審核無誤后,簽字確認,報送有關(guān)部門及廠長審批付款。

(6)對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結(jié)算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據(jù)采購合同規(guī)定條款,編制掛賬結(jié)算單,報送財務(wù)部門審核。

4、財務(wù)部門的工作職責(zé):

(1)做好采購合同備案管理工作。

(2)認真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

(3)對貨款結(jié)算憑證進行合理性、合法性審核,發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正,避免給本公司造成經(jīng)濟損失。

(4)設(shè)置有關(guān)明細賬簿,及時辦理記賬手續(xù),做到賬目清楚。

(5)做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。

5、質(zhì)量部門的工作職責(zé):

(1)與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計工作。

(2)及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗,并發(fā)放報告單。

(3)對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。

(4)配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。

6、倉儲部門的工作職責(zé):

(1)凡購進的各種物資,必須及時按入庫單驗收點數(shù),并填寫實收數(shù),及時記入庫存臺賬。

(2)負責(zé)倉庫的日常管理工作,做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn),服務(wù)周到。

7、設(shè)備部門的工作職責(zé):

(1)做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請購工作。

(2)配合倉庫做好有關(guān)物資的入庫驗收工作。

(3)配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。

8、各部門其他相關(guān)職責(zé):

(1)各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作,必須填寫請購單,報經(jīng)有關(guān)人員審核,并經(jīng)廠長,必要時集團公司審批后,交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。

(2)各部門在請購時,常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計劃,以免在使用時出現(xiàn)銜接間斷,由此影響生產(chǎn)進度造成的責(zé)任由該部門負責(zé)人承擔(dān)。

9、采購操作流程:

(1)本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由有關(guān)部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。

(2)供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)廠部下達的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)周期安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量、生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃,報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

(3)供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

(4)采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后由倉庫開具《入庫單》,入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質(zhì)量部門進行取樣檢驗,檢驗合格的入庫;不需要檢驗的由相關(guān)部門進行驗收入庫,并在入庫單上簽字確認。

(5)無論是預(yù)付款還是到貨付款,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

(6)財務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

(7)出納人員須在接到經(jīng)廠長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急,出納人員可以先以電話請示的方式報經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù),但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。

(8)采購物資除經(jīng)廠長批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外,其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第三章:倉儲管理

1、物資驗收入庫:

(1)物資入庫,保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象,可以拒絕入庫。

(2)物資入庫后,需要檢驗的應(yīng)先進入待檢區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入合格區(qū),更不準(zhǔn)投入使用。

(3)材料驗收合格,保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,交財務(wù)科計賬。

(4)不合格品應(yīng)隔離存放,及時處理,嚴禁投入使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。

(5)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知倉庫負責(zé)人處理。

2、物資的儲存保管:

(1)物資的儲存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點和用途分類存放,并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(2)物資的堆放原則:在安全可靠的前提下,根據(jù)物資特點,做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、清潔整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況,保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫負責(zé)人進行原因分析及調(diào)查。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。

(4)倉庫物資未經(jīng)倉庫負責(zé)人同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。特殊情況應(yīng)報經(jīng)廠長批準(zhǔn)。

(5)保管員應(yīng)每月對物資進行實物盤點,報送廠長及有關(guān)部門,保證賬、卡、物的一致。

(6)保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象,要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查危險隱患,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

(7)對于某些特殊物資,如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定儲存保管。

3、物資的發(fā)放:

(1)物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則,做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

(2)所有物資的發(fā)放必須有領(lǐng)料單,注明所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等,并有領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人的簽字,如批準(zhǔn)人外出時必須電話確認,事后補簽。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。

(3)發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。

(4)所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。

4、其他有關(guān)事項:

(1)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自進入。

(2)倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(3)倉庫設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施,嚴禁在庫房內(nèi)存放食品。

(4)保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。

(5)保管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。

第四章:經(jīng)濟責(zé)任處罰

1、物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司資金使用浪費的,依照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

2、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品

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