商帳追收的步驟

發(fā)表于:2015-12-25閱讀量:(3294)

商帳追收是指通過合法的追收流程和技巧,進行商帳追收服務(wù),降低企業(yè)風險率和壞賬率,防范和規(guī)避企業(yè)由于使用賒銷方式帶來的信用風險。

 

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但目前內(nèi)地還不得以“商帳追收”名義注冊公司,作為信用管理的有效組成部分,“商帳追收”在新的經(jīng)濟環(huán)境和法律體系,更加需要信用管理和商務(wù)談判的專業(yè)化團隊來實現(xiàn)。

這是企業(yè)風險管理中必要的人力戰(zhàn)略。

商賬追收業(yè)務(wù)一般按以下步驟進行:

一、案件審查

了解和審核委托人的債權(quán)(應(yīng)收賬款)。委托人提供如下資料與證據(jù):

1、欠款形成的原因;

2、企業(yè)為催款已經(jīng)做出的努力;

3、欠款人對拖欠欠款提出的理由。

二、案件受理與收費

公司審查后認為證據(jù)合法有效,將接受委托,與委托人簽訂《應(yīng)收賬款委托管理協(xié)議》,并請委托人向公司出具《應(yīng)收賬款管理授權(quán)書》。

公司將與委托人具體確定追收賬款的傭金比例。

三、對應(yīng)收賬款診斷分析

公司將針對商賬進行債務(wù)診斷分析:通過調(diào)查債務(wù)人的信用狀況判斷其真實償付能力,同時通過與債務(wù)人的接觸了解其對此債務(wù)的還款意愿。

在綜合以上分析資料的基礎(chǔ)上,判斷對應(yīng)收賬款的回收可行性,于十五日內(nèi)出具債務(wù)診斷報告(債務(wù)回收可行性報告)。

4、商業(yè)催收

公司將制定具體的賬款追收方案,并根據(jù)催收進展不斷調(diào)整方案。

將定期向委托人通報案件的進程,直至最后監(jiān)督債務(wù)人還款。

在催收過程中,會以靈活而合法的工作方式、緊湊的操作步驟,規(guī)范地進行催收。

 

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通常情況下,操作期限為三個月。會根據(jù)個案的進展向委托人建議是否延長時日,抑或借助訴訟等法律程序。

5、案件結(jié)束

公司將提交《結(jié)案報告書》,總結(jié)催收經(jīng)過,對本司不能辦結(jié)的個案將向委托人書面建議可行的其它途徑。

 

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